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西安市阎良区人民法院2018年部门综合预算说明
  发布时间:2018-02-28 10:49:26 打印 字号: | |
  一、西安市阎良区人民法院主要职责

西安市阎良区人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

主要职责:

1、审判法律规定由基层人民法院审判的刑事、民商事、行政第一审案件。

2、审判上级人民法院依照法律规定指定管辖的刑事、民商事、行政第一审案件。

3、审判法律规定由基层人民法院按第一审程序审理的再审案件。

4、审查处理不服本院判决、裁定的刑事、行政申诉和申请再审案件。

5、依法执行本院已发生法律效力的案件、其他法院移送和上级法院指定执行的案件和法律规定应由区人民法院执行的其它法律文书。

6、结合审判工作开展法治宣传。

7、承办其他应由阎良区人民法院负责的工作。

二、2018年度部门主要工作任务

一是强化司法效能,在服务保障全区经济发展大局中促发展、勇担当、立新功。立足审判本业,依法严惩各类危及社会公众安全、群众生命财产安全等犯罪活动,把调解、和解贯穿于立案、审判、执行、信访各个环节。坚持依法办案与能动司法、促进发展与保障民生相结合,围绕追赶超越,切实增强服务区域经济社会发展的主动性和实效性。自觉依靠区委和政府,自觉接受人大、政协监督,营造良好宽松的执法环境。高度重视信访工作,教育和引导法官进一步做好群众工作。在保障大局发展、维护公平正义、实现社会和谐过程中不断前行。

二是强化司法为民宗旨,在保障群众利益上讲实效、补短板、谱新篇。准确把握追赶超越新阶段对法院工作提出的新任务新要求,找准职能定位,履行审判职责,保障区域社会和谐稳定和经济平稳健康发展。延续好“法官服务站点”工作,落实好法院服务企业常态化机制,开展好“法律五进”活动,解决好司法服务最后“一公里”问题。以群众需求为导向,及时制定出台各项便民、利民司法制度和措施,不断拓展司法为民的新途径、新形式,切实满足人民群众日益增长的多元化司法需求。

三是强化审判管理,在稳步推进司法改革创新中走在前、探新路、出经验。认真做好案件繁简分流机制改革和多元化矛盾纠纷解决机制建设工作,在思想上要有认识,在行动上要有担当。继续深化家事审判改革、涉诉信访工作改革,实行执行机制创新,推进以审判为中心的刑事制度改革,不断提高司法服务群众水平。合理确定评估考核指标,促进审判质效进一步提升。坚定不移地推进司法体制改革的后续工作,着眼长远抓好探索创新,重点抓好审判事务集约化服务保障工作,发挥好诉讼服务中心作用,充分利用好信息化建设成果,为审判工作提供优质服务保障。

四是强化政治引领,在打造“护航使者”新形象上有突破、有提升、树新风。持之以恒抓好十九大精神学习贯彻,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,坚定“四个意识”。狠抓教育培训,特别是做好员额法官的业务培训工作,引导法官干警进一步坚定信仰、坚守法治。持续推进正规化、专业化、职业化建设,进一步提升干警政治涵养、法律素养、廉洁修养。落实 “三项机制”,激发干警干事创业工作热情。坚守廉洁本色,保持从严治院的紧迫感,坚持把纪律和规矩挺在前面,加强对审判、执行权力的监督,打造深受群众喜爱的干警队伍,确保法官清正、法院清廉、司法清明。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算为部门本级(机关)预算,为一级预算单位,无二级预算单位。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共有1个,包括:

序号 单位名称

1 西安市阎良区人民法院(本级)

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制44人,均为行政编制;实有人员51人,其中行政48人、事业3人。单位管理的退休人员21人,离休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆15辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

年末资产总额为3134.23万元,其中流动资产139.23万元,固定资产901.57万元,在建工程2093.43万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款966.41万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年总收入为966.41万元,较上年增加158.85万元。主要是因为司法体制改革、人员增资、绩效工资和人员增加。

(二)财政拨款收支情况。

2018年财政拨款收支为966.41万元,较上年增加158.85万元。基本支出比上年增加139.95万元,项目支出增加18.9万元, 主要是因为司法体制改革、人员增资、绩效工资和人员增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款收支万元966.41万元,与上年对比的增加158.85万元,其中基本支出增加139.95万元,为人员经费增加92.27万元,包含人员工资增加、离休人员工资和退休人员部门工资;商品和服务支出增加47.68万元,包含工会经费预算增加和其他交通费用部分。项目支出增加18.9万元,为干警加班补助、法警执勤津贴、人员经费、绩效奖金等同比上年有增有减。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

2017年行政运行652.16万元,其中人员经费542.68万元,公用经费109.48万元;一般行政管理事物155.4万元,为办案业务经费。 2018年行政运行838.28万元,其中人员经费681.12万元,公用经费157.16万元;一般行政管理事物128.13万元,为办案业务经费。因案件数量的增加,日常公用经费和人员经费均有所增加,与2017年预算对比,同比增加19.67%,其中:行政运行增加186.12万元,同比增长28.54%,一般行政管理事物减少27.27万元,同比减少17.55%。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2017年部门预算共807.56万元,其中基本支出633.32万元,包含工资福利支出522.22万元,商品和服务支出109.48万元,对个人和家庭的补助1.62万元;项目支出174.24万元,包含工资福利支出18.84万元,商品和服务支出155.4万元。

2018年部门预算共966.41万元,其中基本支出773.27万元,包含工资福利支出596.24万元,商品和服务支出157.16万元,对个人和家庭的补助19.87万元;项目支出193.14万元,包含工资福利支出16.92万元,商品和服务支出176.22万元。

基本支出比上年增加139.95万元,其中:工资福利支出增加74.02万元,主要为人员工资增加;商品和服务支出增加47.68万元,包含工会经费预算增加和其他交通费用部分;对个人和家庭的补助增加18.25万元,包含离休人员工资和退休人员部门工资。项目支出增加18.9万元, 增加部分为增加了绩效奖金部分及减少了非税返还的人员经费部分。

   (四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2017年“三公”经费预算43.5万元,公务用车运行维护费42万元,公务接待费1.5万元。会议费4.1万元、培训费0万元。2018年“三公”经费预算34.5万元,公务用车运行维护费33万元,公务接待费1.5万元。会议费0万元、培训费0万元。

“三公”经费预算2018年较2017年减少9万元,减少20.69%。其中:因公出国(境)费用预算0元,与2017年持平;随着我院案件数量的快速增长,案件复杂程度的增加,与上级相关部门的案件商讨、联合开庭的案件也随之递增,公务接待会有所增加,但本着厉行节约的政策,控制接待数量,故2018年公务接待费预算1.5万元,与上年持平;2018年公务用车购置及运行维护费预算33万元,较上年减少9万元,减少21.43%,虽然我院案件数量增长、案情复杂程度加大等实际客观因素,但随着全市公务用车制度改革的全面实施,院车辆管理制度的完善,2018年公务用车购置及运行维护费预算比上年有所减少。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门公用经费预算157.16万元,其中保障经费109.2万元,工会经费6.76万元,其他交通费用41.2万元。与2017年相比,人员保障经费持平,预算中增加了工会经费和其他交通费用的预算。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

不涉及专业名词。

西安市阎良区人民法院

               2018年2月28日

(1)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出:指开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出:指在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

(2)项目支出:指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

附件2

2018年部门综合预算公开报表

          部门名称:西安市阎良区人民法院

          保密审查情况:已审核

          部门主要负责人审签情况:已审签

目录

表1 2018年部门综合预算收支总表 是否空表 公开空表理由

表2 2018年部门综合预算收入总表 否

表3 2018年部门综合预算支出总表 否

表4 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 否

表5 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分) 否

表6 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分) 否

表7 2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表(按功能科目分) 是 本部门无政府性基金预算收支

表8 2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表(按经济分类科目分) 是 本部门无政府性基金预算收支

表9 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否

表10 2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表 是 本部门无采购预算收支

表11 2018年部门综合预算专项资金明细表 是 本部门无专项资金预算收支

表12  2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)



表13 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)



表1

"2018年部门综合预算收支总表 "

单位:万元

收        入 支             出

项      目 预算数 功能分类 预算数 经济分类 预算数

一、财政拨款 966.41 一、一般公共服务支出 一、基本支出 773.27

  (一)一般公共预算拨款收入 966.41 二、外交支出   (1)工资福利支出 596.24

  (二)政府性基金收入 三、国防支出   (2)商品和服务支出 157.16

  (三)国有资本经营预算收入 四、公共安全支出 966.41   (3)对个人和家庭的补助 19.87

二、上级补助收入 五、教育支出   (4)资本性支出

三、事业收入 六、科学技术支出 二、项目支出 193.14

  其中:纳入财政专户管理的收费 七、文化体育与传媒支出   (1)工资福利支出 16.92

四、事业单位经营收入 八、社会保障和就业支出   (2)商品和服务支出 176.22

五、下级单位上缴收入 九、社会保险基金支出   (3)对个人和家庭的补助 

六、其他收入 十、医疗卫生与计划生育支出   (4)债务利息及费用支出

十一、节能环保支出   (5)资本性支出(基本建设)

十二、城乡社区支出   (6)资本性支出

十三、农林水支出   (7)对企业补助(基本建设)

十四、交通运输支出   (8)对企业补助

十五、资源勘探信息等支出   (9)对社会保障基金补助

十六、商业服务业等支出   (10)其他支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、国土海洋气象等支出

二十、住房保障支出

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、预备费

二十四、其他支出

二十五、转移性支出

二十六、债务还本支出

二十七、债务付息支出

二十八、债务发行费用支出

本年收入合计 966.41 本年支出合计 966.41 本年支出合计 966.41

用事业基金弥补收支差额 用事业基金弥补收支差额 用事业基金弥补收支差额

上年实户资金余额 实户资金帐户 实户资金帐户

其中:财政拨款资金余额 其中:财政拨款资金余额 其中:财政拨款资金余额

上年结转 上年结转 上年结转

  其中:财政拨款资金结转   其中:财政拨款资金结转   其中:财政拨款资金结转

收入总计 966.41 支出总计 966.41 支出总计 966.41

表2

"2018年部门综合预算收入总表 "

单位:万元

单位名称 合计 财政拨款 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 下级单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年实户资金余额 上年结转 备注

小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 小计 其中:纳入财政专户管理的收费

合计 966.41 966.41 966.41

西安市阎良区人民法院 966.41 966.41 966.41

表3

"2018年部门综合预算支出总表 "

单位:万元

单位名称 合计 财政拨款 事业收入 事业单位经营收入安排 其他收入安排 上级补助收入 下级单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年实户资金余额 上年结转 备注

小计 一般公共预算安排 政府性基金预算安排 国有资本经营预算 小计 其中:纳入财政专户管理的收费安排

合计 966.41 966.41 966.41

西安市阎良区人民法院 966.41 966.41 966.41

表4

"2018年部门综合预算财政拨款收支总表 "

单位:万元

收        入 支             出

项      目 预算数 功能分类 预算数 经济分类 预算数

一、财政拨款 966.41 一、一般公共服务支出 一、基本支出 773.27

  (一)一般公共预算拨款收入 966.41 二、外交支出   (1)工资福利支出 596.24

  (二)政府性基金收入 三、国防支出   (2)商品和服务支出 157.16

  (三)国有资本经营预算收入 四、公共安全支出 966.41   (3)对个人和家庭的补助 19.87

五、教育支出   (4)资本性支出

六、科学技术支出 二、项目支出 193.14

七、文化体育与传媒支出   (1)工资福利支出 16.92

八、社会保障和就业支出   (2)商品和服务支出 176.22

九、社会保险基金支出   (3)对个人和家庭的补助 

十、医疗卫生与计划生育支出   (4)债务利息及费用支出

十一、节能环保支出   (5)资本性支出(基本建设)

十二、城乡社区支出   (6)资本性支出

十三、农林水支出   (7)对企业补助(基本建设)

十四、交通运输支出   (8)对企业补助

十五、资源勘探信息等支出   (9)对社会保障基金补助

十六、商业服务业等支出   (10)其他支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、国土海洋气象等支出

二十、住房保障支出

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、预备费

二十四、其他支出

二十五、转移性支出

二十六、债务还本支出

二十七、债务付息支出

二十八、债务发行费用支出

本年收入合计 966.41 本年支出合计 966.41 本年支出合计 966.41

上年实户资金(财政拨款资金余额) 实户资金帐户(财政拨款资金结转) 实户资金帐户(财政拨款资金结转)

上年结转(财政拨款资金结转) 上年结转(财政拨款资金结转) 上年结转(财政拨款资金结转)

收入总计 966.41 支出总计 966.41 支出总计 966.41

表5

"2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

"

单位:万元

部门(科目)名称 合计 基本支出 项目支出 备注

人员经费 公用经费 业务经费 专项资金

合计 966.41 616.11 157.16 193.14

西安市阎良区人民法院 966.41 616.11 157.16 193.14

 公共安全支出 966.41 616.11 157.16 193.14

  法院 966.41 616.11 157.16 193.14

   行政运行(法院) 838.28 616.11 157.16 65.01

    住房公积金(非统发) 40.11 40.11

    医疗保险 16.64 16.64

    养老保险缴费 69.69 69.69

    生育保险 5.50 5.50

    日常公用经费 109.20 109.20

    离退休(单位发放) 16.77 16.77

    绩效奖金 40.46 40.46

    公务员医疗补助 36.77 36.77

    公务交通补贴 41.20 41.20

    工伤保险 0.69 0.69

    工会经费 6.76 6.76

    干警工作日之外加班补助 16.92 16.92

    法警加班补助和执勤岗位津贴 7.63 7.63

    对个人和家庭的补助其他 3.10 3.10

    财政非统发工资( 全额) 426.84 426.84

   一般行政管理事务(法院) 128.13 128.13

    办案业务费 128.13 128.13

表6

"2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分) "

单位:万元

部门(科目)名称 合计 基本支出 项目支出 备注

人员经费 公用经费 业务经费 专项资金

合计 966.41 616.11 157.16 193.14

西安市阎良区人民法院 966.41 616.11 157.16 193.14

 工资福利支出 613.16 596.24 16.92

  基本工资 182.01 182.01

  津贴补贴 244.83 244.83

  机关事业单位基本养老保险缴费 69.69 69.69

  其他社会保障缴费 59.60 59.60

   生育保险 5.50 5.50

   公务员医疗补助 36.77 36.77

   工伤保险 0.69 0.69

   医疗保险 16.64 16.64

  住房公积金 40.11 40.11

  其他工资福利支出 16.92 16.92

 商品和服务支出 333.38 157.16 176.22

  办公费 13.70 13.70

  水费 1.00 1.00

  电费 14.00 14.00

  邮电费 7.00 7.00

  物业管理费 10.00 10.00

  差旅费 20.00 20.00

  维修(护)费 9.00 9.00

  公务接待费 1.50 1.50

  劳务费 48.09 48.09

   法警加班补助和执勤岗位津贴 7.63 7.63

   绩效奖金 40.46 40.46

  工会经费 6.76 6.76

  公务用车运行维护费 33.00 33.00

  其他交通费用 41.20 41.20

  其他商品和服务支出 128.13 128.13

 对个人和家庭的补助 19.87 19.87

  离休费 11.20 11.20

  退休费 5.57 5.57

  生活补助 3.10 3.10

表7

"2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表(按功能科目分) "

单位:万元

部门(科目)名称 合计 基本支出 项目支出 备注

人员经费 公用经费 业务经费 专项资金

表8

"2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表(按经济分类科目分) "

单位:万元

部门(科目)名称 合计 基本支出 项目支出 备注

人员经费 公用经费 业务经费 专项资金

表9

"2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

"

单位:万元

单位名称 2017年 2018年 增减变化情况

合计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费 合计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费 合计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费

小计 因公出国(境) 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 因公出国(境)? 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 因公出国(境) 公务接待费 公务用车购置及运行维护费

小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费

合计 47.60 43.50 1.50 42.00 42.00 4.10 34.50 34.50 1.50 33.00 33.00 -13.10 -9.00 -9.00 -9.00 -4.10

西安市阎良区人民法院 47.60 43.50 1.50 42.00 42.00 4.10 34.50 34.50 1.50 33.00 33.00 -13.10 -9.00 -9.00 -9.00 -4.10

 西安市阎良区人民法院 47.60 43.50 1.50 42.00 42.00 4.10 34.50 34.50 1.50 33.00 33.00 -13.10 -9.00 -9.00 -9.00 -4.10

表10

"2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表 "

单位:万元

科目编码 部门\采购项目名称 采购目录 购买服务的内容 规格型号 数量 经济科目 采购时间 预算金额 说明

类 款 项 类 款

表11

2018年部门综合预算专项资金明细表

单位:万元

单位编码 单位(项目)名称 预算金额 项目简介

** ** ** **

表12

"2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

"

单位:万元

部门(科目)名称 合计 基本支出 备注

人员经费 公用经费

合计 773.27 616.11 157.16

西安市阎良区人民法院 773.27 616.11 157.16

 公共安全支出 773.27 616.11 157.16

  法院 773.27 616.11 157.16

   行政运行(法院) 773.27 616.11 157.16

    工会经费 6.76 0.00 6.76

    离退休(单位发放) 16.77 16.77 0.00

    公务员医疗补助 36.77 36.77 0.00

    医疗保险 16.64 16.64 0.00

    工伤保险 0.69 0.69 0.00

    住房公积金(非统发) 40.11 40.11 0.00

    财政非统发工资( 全额) 426.84 426.84 0.00

    对个人和家庭的补助其他 3.10 3.10 0.00

    生育保险 5.50 5.50 0.00

    养老保险缴费 69.69 69.69 0.00

    日常公用经费 109.20 0.00 109.20

    公务交通补贴 41.20 0.00 41.20

表13

"2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分) "

单位:万元

部门(科目)名称 合计 基本支出 备注

人员经费 公用经费

合计 773.27 616.11 157.16

西安市阎良区人民法院 773.27 616.11 157.16

 基本工资 182.01 182.01 0.00

  工资福利支出 182.01 182.01 0.00

 津贴补贴 244.83 244.83 0.00

  工资福利支出 244.83 244.83 0.00

 机关事业单位基本养老保险缴费 69.69 69.69 0.00

  工资福利支出 69.69 69.69 0.00

 其他社会保障缴费 59.60 59.60 0.00

  工资福利支出 59.60 59.60 0.00

   工伤保险 0.69 0.69 0.00

   公务员医疗补助 36.77 36.77 0.00

   生育保险 5.50 5.50 0.00

   医疗保险 16.64 16.64 0.00

 住房公积金 40.11 40.11 0.00

  工资福利支出 40.11 40.11 0.00

 办公费 13.70 0.00 13.70

  商品和服务支出 13.70 0.00 13.70

 水费 1.00 0.00 1.00

  商品和服务支出 1.00 0.00 1.00

 电费 14.00 0.00 14.00

  商品和服务支出 14.00 0.00 14.00

 邮电费 7.00 0.00 7.00

  商品和服务支出 7.00 0.00 7.00

 物业管理费 10.00 0.00 10.00

  商品和服务支出 10.00 0.00 10.00

 差旅费 20.00 0.00 20.00

  商品和服务支出 20.00 0.00 20.00

 维修(护)费 9.00 0.00 9.00

  商品和服务支出 9.00 0.00 9.00

 公务接待费 1.50 0.00 1.50

  商品和服务支出 1.50 0.00 1.50

 工会经费 6.76 0.00 6.76

  商品和服务支出 6.76 0.00 6.76

 公务用车运行维护费 33.00 0.00 33.00

  商品和服务支出 33.00 0.00 33.00

 其他交通费用 41.20 0.00 41.20

  商品和服务支出 41.20 0.00 41.20

 离休费 11.20 11.20 0.00

  对个人和家庭的补助 11.20 11.20 0.00

 退休费 5.57 5.57 0.00

  对个人和家庭的补助 5.57 5.57 0.00

 生活补助 3.10 3.10 0.00

  对个人和家庭的补助 3.10 3.10 0.00
责任编辑:阎良法院